Číslo faktúry: 1900028
Identifikácia objednávky: 2019112
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: Vladimír Komara
Adresa dodávateľa: Vrbovská 92/30, 059 71 Ľubica
IČO dodávateľa: 40721302
Predmet faktúry: rozbíjanie betónu
Fakturovaná suma: 638.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.12.2019
Dátum doručenia: 11.12.2019
Datum zverejnenia: 11.12.2019
