Číslo faktúry: 1031904978
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
Adresa dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 11/19
Fakturovaná suma: 411.59 € s DPH
Dátum doručenia: 06.12.2019
Datum zverejnenia: 10.12.2019
