Číslo faktúry: 20191811
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: INKOM sro. Košice
Adresa dodávateľa: INKOM sro. Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vianočná ozdoba
Fakturovaná suma: 214.80 € s DPH
Dátum doručenia: 05.12.2019
Datum zverejnenia: 10.12.2019
