Číslo faktúry: 20190632
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY
Adresa dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vodovod 11/19
Fakturovaná suma: 102.00 € s DPH
Dátum doručenia: 02.12.2019
Datum zverejnenia: 10.12.2019
