Číslo faktúry: 1819106778
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Pow - en, a.s.
Adresa dodávateľa: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 43860125
Predmet faktúry: Vyúčtovanie elektr. energie za 11/2019 - nedoplatok.
Fakturovaná suma: 136.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.12.2019
Dátum doručenia: 10.12.2019
Datum zverejnenia: 10.12.2019
