Číslo faktúry: 1051903403
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO a NO, zneškodnenie KO a NO, poplatok za uloženie KO a NO
Fakturovaná suma: 307.62 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 12.11.2019
Dátum doručenia: 14.11.2019
Datum zverejnenia: 09.12.2019
