Číslo faktúry: 940
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Poľnohospodárske družstvo "Goral"
Adresa dodávateľa: 059 78 Veľká Franková
IČO dodávateľa: 00617741
Predmet faktúry: Vývoz močovky
Fakturovaná suma: 27.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.10.2019
Dátum doručenia: 24.10.2019
Datum zverejnenia: 09.12.2019
