Číslo faktúry: 20192736
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: Tovar pre DHZ
Fakturovaná suma: 3005.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.08.2019
Dátum doručenia: 28.08.0219
Datum zverejnenia: 09.12.2019
