Číslo faktúry: 22007814
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Nomiland, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: Hračky "PREDŠKOLÁCI" - MŠ Kukučínova 447
Fakturovaná suma: 25.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2019
Dátum doručenia: 04.12.2019
Datum zverejnenia: 04.12.2019
