Číslo faktúry: 150/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodné, stočné, zrážky.
Fakturovaná suma: 114.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.11.2019
Dátum doručenia: 02.12.2019
Datum zverejnenia: 02.12.2019
