Číslo faktúry: 1031904385
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
Adresa dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO cintorín
Fakturovaná suma: 193.42 € s DPH
Dátum doručenia: 04.11.2019
Datum zverejnenia: 26.11.2019
