Číslo faktúry: 19430
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik Ľubo SNV
Adresa dodávateľa: Mužik Ľubo SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Oprav. pas, Vodovod
Fakturovaná suma: 281.53 € s DPH
Dátum doručenia: 04.11.2019
Datum zverejnenia: 26.11.2019
