Číslo faktúry: 1019239
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 27082019 zmluva na dodanie tovaru
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ESKol s.r.o.
Adresa dodávateľa: Michala Hlavačka
IČO dodávateľa: 47918900
Predmet faktúry: Dodávka reziva pre 4 BJ Drevodom BD1.
Fakturovaná suma: 22560.07 € s DPH
Dátum doručenia: 15.11.2019
Datum zverejnenia: 22.11.2019
