Číslo faktúry: 129319
Identifikácia objednávky: 181019-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Olšavka 17, Sp. Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Rúry PVC - cyklochodník.
Fakturovaná suma: 163.85 € s DPH
Dátum doručenia: 31.10.2019
Datum zverejnenia: 21.11.2019
