Číslo faktúry: 2019104418
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 42/2019
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KSR Kameňolomy SR
Adresa dodávateľa: Neresnícka cesta 3, Zvolen
IČO dodávateľa: 31559123
Predmet faktúry: Drvené kamenivo - cyklochodník
Fakturovaná suma: 1818.52 € s DPH
Dátum doručenia: 30.10.2019
Datum zverejnenia: 21.11.2019
