Číslo faktúry: 195260
Identifikácia objednávky: 211019-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Spotrebný mat. 4BJ Drevodm BD1.
Fakturovaná suma: 83.41 € s DPH
Dátum doručenia: 31.10.2019
Datum zverejnenia: 21.11.2019
