Číslo faktúry: 20190611
Identifikácia objednávky: 130919-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Jaroslav Olejník - Betol
Adresa dodávateľa: Teplička 296
IČO dodávateľa: 37176617
Predmet faktúry: Betón - cyklochodník
Fakturovaná suma: 6039.00 € s DPH
Dátum doručenia: 24.10.2019
Datum zverejnenia: 21.11.2019
