Číslo faktúry: 195096
Identifikácia objednávky: 071019-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielne, satv mat. 4 bj. Drevodom BD1.
Fakturovaná suma: 537.15 € s DPH
Dátum doručenia: 30.10.2019
Datum zverejnenia: 21.11.2019
