Číslo faktúry: 0084/2012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: za materiál (polystyrén fasádny, mriežka sklotextilná, lepidlo, pena, paleta, farba...)
Fakturovaná suma: 805.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2012
Dátum doručenia: 03.08.2012
Datum zverejnenia: 13.08.2012
