Číslo faktúry: 5740032539
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, pevná linka,, od 1.6.2012 do 30.6.2012
Fakturovaná suma: 31.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.07.2012
Dátum doručenia: 10.07.2012
Datum zverejnenia: 13.08.2012
