Číslo faktúry: 2190054061
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 3/2017
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: SkyToll, a.s.
Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa: 44500734
Predmet faktúry: zmluvná pokuta za poškodenie príslušenstva k Palubnej jednotke
Fakturovaná suma: 16.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.11.2019
Dátum doručenia: 15.11.2019
Datum zverejnenia: 15.11.2019
