Číslo faktúry: 2019027642
Identifikácia objednávky: 2019021
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 46082182
Predmet faktúry: papierové utierky
Fakturovaná suma: 111.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.11.2019
Dátum doručenia: 14.11.2019
Datum zverejnenia: 14.11.2019
