Číslo faktúry: 70760433
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Komenský s.r.o. Košice
Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1,Košice
IČO dodávateľa: 43908977
Predmet faktúry: Služba "Komenský" - ZŠ
Fakturovaná suma: 39.89 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.11.2019
Dátum doručenia: 13.11.2019
Datum zverejnenia: 13.11.2019
