Číslo faktúry: 2190042500
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné, stočné za 10/19 - MŠ Kukučínova 447
Fakturovaná suma: 153.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2019
Dátum doručenia: 12.11.2019
Datum zverejnenia: 12.11.2019
