Číslo faktúry: 119312
Identifikácia objednávky: 2019108
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: KOVOSPOL KK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok 1
IČO dodávateľa: 36477451
Predmet faktúry: oprava Karcher, predl. káble, rezné kotúče
Fakturovaná suma: 267.03 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2019
Dátum doručenia: 07.11.2019
Datum zverejnenia: 07.11.2019
