Číslo faktúry: 8170310326
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: Zemný plyn 11/2019 - MŠ Jilemnického - 445, MŠ Komenského - 443, MŠ Kukučínova - 447
Fakturovaná suma: 119.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.11.2019
Dátum doručenia: 05.11.2019
Datum zverejnenia: 05.11.2019
