Číslo faktúry: 135/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 50528041
Predmet faktúry: Výkon ZO.
Fakturovaná suma: 36.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.11.2019
Dátum doručenia: 04.11.2019
Datum zverejnenia: 04.11.2019
