Číslo faktúry: 1500004
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: COOP Jednota Trenčín
Adresa dodávateľa: Mierove námestie 19, 912 50 Trenčín
IČO dodávateľa: 00168912
Predmet faktúry: Potraviny 10/2019 ŠJ 1045 Jilemnického, 1043 - Komenského, 1047 - Kukučínova
Fakturovaná suma: 690.28 € s DPH
Dátum doručenia: 04.11.2019
Datum zverejnenia: 04.11.2019
