Číslo faktúry: 2019265
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: EKORSS - Magdaléna Horňáková
Adresa dodávateľa: SNP 73/10 - 5, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 41459865
Predmet faktúry: Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie MŠ Jilemnického - 445.
Fakturovaná suma: 123.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.10.2019
Dátum doručenia: 30.10.2019
Datum zverejnenia: 30.10.2019
