Číslo faktúry: 20190141
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Richard Harťanský
Adresa dodávateľa: Makarenkova 149/17, 958 01 Partizánske
IČO dodávateľa: 37366831
Predmet faktúry: Spotrebný tovar MŠ Komenského - 443
Fakturovaná suma: 201.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.10.2019
Dátum doručenia: 24.10.2019
Datum zverejnenia: 24.10.2019
