Číslo faktúry: 12019032
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 25/2016
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: Mesto Kežmarok
Adresa dodávateľa: Hlavné námestie 1/1, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 00326283
Predmet faktúry: preúčtovanie čistiacich prostriedkov na ZŠ
Fakturovaná suma: 651.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.10.2019
Dátum doručenia: 22.10.2019
Datum zverejnenia: 23.10.2019
