Číslo faktúry: 131/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Martin Majerčák
Adresa dodávateľa: Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO dodávateľa: 45676178
Predmet faktúry: Kontrola HP.
Fakturovaná suma: 37.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.10.2019
Dátum doručenia: 18.10.2019
Datum zverejnenia: 18.10.2019
