Číslo faktúry: 73/12
Identifikácia objednávky: 180712-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stavebný materiál, prevádzková réžia.
Fakturovaná suma: 128.59 € s DPH
Dátum doručenia: 07.08.2012
Datum zverejnenia: 08.08.2012
