Číslo faktúry: 2190040052
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Zrážky za 3.Q.2019 MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 163.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum doručenia: 15.10.2019
Datum zverejnenia: 15.10.2019
