Číslo faktúry: 0202019
Identifikácia objednávky: 170919-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: TIKAROTA, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pisarovská 87, Sp. Hrhov
IČO dodávateľa: 52270629
Predmet faktúry: Preprava betónu.
Fakturovaná suma: 192.00 € s DPH
Dátum doručenia: 03.10.2019
Datum zverejnenia: 11.10.2019
