Číslo faktúry: 2019103828
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 42/2019 zmluva na dodanie drveného kameniva
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KSR Kameňolomy SR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Neresnícka cesta 3, Zvolen
IČO dodávateľa: 31559123
Predmet faktúry: Drvené kamenivo - cyklochodník.
Fakturovaná suma: 2848.34 € s DPH
Dátum doručenia: 30.09.2019
Datum zverejnenia: 11.10.2019
