Číslo faktúry: 2019153
Identifikácia objednávky: 050819-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Lomy MTD s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vajanského 47, Prešov
IČO dodávateľa: 47993987
Predmet faktúry: Kamenivo, základy 2x4bj.
Fakturovaná suma: 1146.50 € s DPH
Dátum doručenia: 02.09.2019
Datum zverejnenia: 10.10.2019
