Číslo faktúry: 2019103486
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 42/2019
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KSR Kameňolomy SR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Neresnícka cesta 3, Zvolen
IČO dodávateľa: 31559123
Predmet faktúry: Dodanie drveného kameniva.
Fakturovaná suma: 1149.19 € s DPH
Dátum doručenia: 09.09.2019
Datum zverejnenia: 10.10.2019
