Číslo faktúry: 103619
Identifikácia objednávky: 190819-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč
Adresa dodávateľa: Súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Materiál - 4bj.
Fakturovaná suma: 652.26 € s DPH
Dátum doručenia: 31.08.2019
Datum zverejnenia: 10.10.2019
