Číslo faktúry: 002419
Identifikácia objednávky: 210819-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KAMEGA, s.r.o. Levoča
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Drvené kamenivo 4bj, 2x4bj.
Fakturovaná suma: 408.10 € s DPH
Dátum doručenia: 21.08.2019
Datum zverejnenia: 10.10.2019
