Číslo faktúry: 770305021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: EDENRED
Adresa dodávateľa: Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
IČO dodávateľa: 52005551
Predmet faktúry: Stravné lístky pre zamestnancov
Fakturovaná suma: 1105.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.10.2019
Dátum doručenia: 09.10.2019
Datum zverejnenia: 09.10.2019
