Číslo faktúry: 9400001804
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Jakub Ilavský
Adresa dodávateľa: Záblatská 471, 911 06 Trenčín
IČO dodávateľa: 36326615
Predmet faktúry: Potraviny - september 2019 1043 - ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 61.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum doručenia: 07.10.2019
Datum zverejnenia: 07.10.2019
