Číslo faktúry: 201905542
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny - september 2019 1045 - ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 664.83 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum doručenia: 02.10.2019
Datum zverejnenia: 02.10.2019
