Číslo faktúry: 2193308
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Elektroset s.r.o.
Adresa dodávateľa: Krompachy
IČO dodávateľa: 31654169
Predmet faktúry: žiarovky, svorky, kábel, recyklačný poplatok
Fakturovaná suma: 570.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.08.2019
Dátum doručenia: 05.09.2019
Datum zverejnenia: 01.10.2019
