Číslo faktúry: 2193374
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Elektroset s.r.o.
Adresa dodávateľa: Krompachy
IČO dodávateľa: 31654169
Predmet faktúry: krabica 6481, prichytka CL 25, zásuvka 5543N, rurka FXP, vidlica 5536
Fakturovaná suma: 23.03 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.09.2019
Dátum doručenia: 10.09.2019
Datum zverejnenia: 01.10.2019
