Číslo faktúry: 6201920434
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Malá Franková
Adresa odberateľa: Malá Franková 35, 05978 Malá Franková
IČO odberateľa: 00696277
Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01Bratislava
IČO dodávateľa: 48158836
Predmet faktúry: tonery
Fakturovaná suma: 21.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.09.2019
Dátum doručenia: 12.09.2019
Datum zverejnenia: 01.10.2019
