Číslo faktúry: 20190901
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 173/2019
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: Tomáš Grich
Adresa dodávateľa: Školská 709/30, 059 07 Lendak
IČO dodávateľa: 46235736
Predmet faktúry: rekonštrukcia VO
Fakturovaná suma: 38021.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum doručenia: 01.10.2019
Datum zverejnenia: 01.10.2019
