Číslo faktúry: 1500006
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: COOP Jednota Trenčín
Adresa dodávateľa: Mierove námestie 19, 912 50 Trenčín
IČO dodávateľa: 00168912
Predmet faktúry: Potraviny september 2019 1047 - ŠJ Kukučínova
Fakturovaná suma: 280.11 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum doručenia: 01.10.2019
Datum zverejnenia: 01.10.2019
