Číslo faktúry: 120/19
Identifikácia objednávky: 23/19
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Eurocamp, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dlhé hony 4597/4,058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31648291
Predmet faktúry: Oprava vozidla Dacia.
Fakturovaná suma: 110.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.09.2019
Dátum doručenia: 23.09.2019
Datum zverejnenia: 23.09.2019
