Číslo faktúry: 2511353495
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Fakturovaná suma: 17.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.08.2019
Dátum doručenia: 13.08.2019
Datum zverejnenia: 10.09.2019
